老师，您好，我们公司增值税税率是1%，可是客户要求是开6%的增值税专票，后来协商，我们开票100万，对方实际付款90万，那么剩余的10万，我怎么最凭证？

宣 追问

2023-06-29 13:26

开给客户的100万中，有10万，我没有收到钱，我做营业外支出，请问会计凭证怎么做

玲老师 解答

2023-06-29 13:31

借银行存款90万，营业外支出10万贷，主营业务收入应交税费。

宣 追问

2023-06-29 14:13

老师，这个10万的差额，我是在半年后才知道客户不付给我们了，而且已经跨年了，那么会计凭证怎么做？

玲老师 解答

2023-06-29 14:16

您好，那您当时做账时咋写的？

玲老师 解答

2023-06-29 17:27

你好，您需要把原来的账户处理发来看一下，然后我再给您做后面的调整或者补充。