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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-06-29 10:28

学员您好，您的问题具体是什么？有截图吗？

蓝冰 追问

2023-06-29 10:50

我们公司是销售设备带安装调试的，一个销售业务已经完成（收回货款、已开票、已结转成本），后来设备坏了，需要更换个新的，这个新的设备要不是视同销售交增值税？

易 老师 解答

2023-06-29 11:16

学员您好，这种情况是要的。

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就可以按照实际开票的成本结转，比如你本来100吨 10000元，现在是110吨，10000元，成本还是10000万。
2021-10-23 16:39:43
借：应收账款,35100贷：其他业务收入，30000，应交税费—应交增值税—销项税 5100 借：其他业务成本20000，贷：原材料 20000
2022-06-13 11:16:05
借银行存款贷，主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2023-01-10 10:04:02
已经计提，就是成本没显示
2016-12-05 12:42:29
你好 无票收入，是实现了收入，没有开具发票的意思。 无票收入的分录是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 结转成本 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 无票收入的增值税销项税额，可以用进项发票抵扣的 
2022-11-03 11:10:55
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