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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-06-27 01:00

你好需要计算做好了发给你

暖暖老师 解答

2023-06-27 08:16

业务1可以抵扣进项税额是
150*1.1*1.2*10% +10*9%=20.7





业务2应交增值税1000*13% +45*13%=135.85
消费税1000*56%+ 500*150/1000 +45*30%=648.5





业务3应交增值税的计算是
168*1.25*13%=27.3





业务4可以抵扣进项7.8+ 1.3=9.1
代扣代缴消费税（60+ 10）/（1-30%）*30%=30





业务5应交增值税销项税60*1*13%=7.8
应交消费税60*56%+ 60*150/10000=34.5





业务6应交增值税169.5/1.13*13%+ 1.3+ 600*1*50%*13%=60.12
应交消费税（169.5 +11.3）/1.13*56%+ 600*150/10000=98.6

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相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2023-06-27 01:00:43
您好！直接法就是从收入出发，减掉成本，然后再加减调整项，得出应纳税所得税，间接法就是从会计利润总额出发，加减调整项，得出应纳税所得税 这个题目中，国债收入是免税的，只有这一个调整项
2022-03-09 18:16:09
你好很高兴为你解答稍等
2022-03-12 10:31:59
同学你好 开票方是小规模吧
2024-02-27 08:51:04
您好 期末坏账准备余额应该有（350000+50000）*0.05=20000 期初借方余额15000 需要补计提 所以当期应计提坏账准备金额20000+15000=35000
2022-03-11 12:26:38
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