老师，我这家单位是分公司准备注销，准备要注销，账上存货还有五十几万，原来没有明细账的，这种情况应该怎么处理呢？

粗枝小叶 追问

2023-06-26 16:10

没有了，就账上挂着的数据

meizi老师 解答

2023-06-26 16:16

你好； 没有了。 做报废处理 或者丢失处理的； 借待处理财产损益贷库存商品；  借营业外支出 贷待处理财产损益 

粗枝小叶 追问

2023-06-26 16:58

好的，如果有东西，但是实物不太准确，明细帐也没有的情况，可以直接开材料一批吗？

meizi老师 解答

2023-06-26 17:00

你好；不能的； 这样开 属于 笼统开票； 不合理的 

粗枝小叶 追问

2023-06-26 17:01

哦哦，那就处理起来有点难了

meizi老师 解答

2023-06-26 17:03

你好； 对 ；  要按照明细去开票的

粗枝小叶 追问

2023-06-26 17:18

往来科目挂得金额也挺大，我可以应收应付这种对应科目一笔直接对冲吗？

meizi老师 解答

2023-06-26 17:18

你好；  同一个客户或者公司来说； 这个是可以对冲的 

粗枝小叶 追问

2023-06-26 17:19

额。。。不是同一个

meizi老师 解答

2023-06-26 17:19

那就不能随意去对冲科目的 

粗枝小叶 追问

2023-06-26 17:21

那我注销公司，账上往来很大，就不用管他吗？税务注销会有什么问题吗？

meizi老师 解答

2023-06-26 17:27

你好；  你注销就得把所有明细 栏次都清理掉的； 这个会涉及税费的 

粗枝小叶 追问

2023-06-27 09:23

应收也收不回来了，应付应该也不付了，账务怎么清理呢？

meizi老师 解答

2023-06-27 09:26

你好；  那你就做；1. 借信用减值损失 贷坏账准备；  借坏账准备贷应收账款   2.  借应付账款 贷营业外收入