老师，请问，其他应付款贷方余额，银行存款只有几十，请问这个往来怎么清零了

徐镱镕 追问

2023-06-26 15:00

那我不有利润了吗？我不得交企业所得税啊

小锁老师 解答

2023-06-26 15:02

对啊，不然没办法清除了这个

徐镱镕 追问

2023-06-26 15:04

如果我收的款10万，未开票的话，收入=10/1.01，不含税是10/1.01*0.01，我更改去年的申报表是这样子不？

小锁老师 解答

2023-06-26 15:05

嗯对是这个意思的

徐镱镕 追问

2023-06-26 15:07

我可以更改2022年的增值税申报表撒

小锁老师 解答

2023-06-26 15:14

可以是可以，但是麻烦一点

徐镱镕 追问

2023-06-26 16:24

可以把未开票收入，做成营业外收入吗？这样就不用改增值税申报表了

小锁老师 解答

2023-06-26 16:28

这个是可以的，可以

徐镱镕 追问

2023-06-26 16:29

借：预收账款，贷：营业外收入，这样可以吗？

小锁老师 解答

2023-06-26 16:34

嗯对，这个是可以的

徐镱镕 追问

2023-06-26 17:11

其他应付款，贷方   转营业外收入，我本来就是自己掏钱在付款，我是亏损的额，现在我做营业外收入，那启不是有利润了吗？

小锁老师 解答

2023-06-26 17:18

嗯对，这个是存在利润了

徐镱镕 追问

2023-06-26 17:29

营业执照上注册资本是10万，我可以以实收资本的名义存到银行，再把往来平掉，可以不，我可以不转10万的实收资本不

小锁老师 解答

2023-06-26 17:30

嗯对，这个是可以的

徐镱镕 追问

2023-06-26 17:31

我可以不转10万，转1万的实收资本可以不

小锁老师 解答

2023-06-26 17:37

也可以，这个是没问题的

徐镱镕 追问

2023-06-26 22:10

那注销的时候，如果存入实收资本，借：银行存款，贷：实收资本，用实收资本还往来，借其他应付，贷：银行存款，那账面上挂的实收资本，银行存款为零，实收资本该怎么处理了

小锁老师 解答

2023-06-26 22:11

实收资本不是实际的注资吗