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小小的康老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,资产评估师,初级会计师

2023-06-23 09:02

同学您好，通过用友U8将制造费用结转至生产成本，通常是直接借生产成本，贷制造费用，如果公司需要核算具体的明细或者其他辅助核算要求，可以再加上二级明细即借生产成本—XX贷制造费用—XX，通常结转制造费用的过程中和所得税费用是没关系的，不建议您加入自定义公式中，综上自定义转账公式就是：生产成本=制造费用即可。

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同学您好，通过用友U8将制造费用结转至生产成本，通常是直接借生产成本，贷制造费用，如果公司需要核算具体的明细或者其他辅助核算要求，可以再加上二级明细即借生产成本—XX贷制造费用—XX，通常结转制造费用的过程中和所得税费用是没关系的，不建议您加入自定义公式中，综上自定义转账公式就是：生产成本=制造费用即可。
2023-06-23 09:02:24
同学你好 这个得问u 8客服哦
2021-12-27 16:31:01
在用友U8中结转所得税并自定义转账公式，您可以按照以下步骤操作： 1. **进入转账定义**：在系统主菜单中找到【期末】，然后选择其下的【转账定义】，接着点击【自定义转账设置】，这时系统会显示自动转账设置窗口。 2. **增加转账凭证**：在自动转账设置窗口中，点击〖增加〗按钮，系统会弹出凭证主要信息录入窗口，您可以在这里定义一张新的转账凭证。 3. **编写转账公式**：在新建的转账凭证中，您需要编写转账公式。这个公式是用来指定从哪些科目转账到哪个科目，以及转账的金额是多少。公式的编写需要遵循用友U8的语法规则。 4. **检查公式合法性**：在编写公式后，系统会对公式进行合法性检查。如果公式表达错误，或者涉及到的科目有未记账的凭证，系统会给出“自定义转账凭证有公式不合法或余额为0”的提示。 5. **确认并保存**：确认无误后，保存您的设置。这样，在进行期末处理时，系统就会根据您定义的规则自动进行转账操作。 6. **执行转账**：在确保所有设置正确无误后，您可以在期末处理时执行转账操作，系统将根据您定义的转账公式自动完成结转所得税的过程。 请注意，具体的操作可能会因用友U8版本的不同而有所差异，建议您参照软件的具体操作指南或联系技术支持以获取更详细的指导。
2024-03-22 17:14:41
第一行，科目选择【制造费用】，方向选【贷】（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM期末余额函数，本币公式为： QM(5101,RMB,年,月)，不同行业性质科目编码可能不同。 如果制造费用下有二级科目，需分行逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数； 最后，被结转科目（生产成本），方向即为【借】，公式为CE（） 如果不会的话就找软件客服
2019-09-19 18:34:19
第一行，科目选择【制造费用】，方向选【贷】（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM期末余额函数，本币公式为： QM(5101,RMB,年,月)，不同行业性质科目编码可能不同。 如果制造费用下有二级科目，需分行逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数； 最后，被结转科目（生产成本），方向即为【借】，公式为CE（） 如果不会的话就找软件客服
2019-09-19 18:34:21
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