送心意

罗雯老师

职称中级会计师

2023-06-21 15:13

你好,这个是具体分录

上校 追问

2023-06-21 15:14

有些逻辑不通

上校 追问

2023-06-21 15:15

预计负债哪里明明含了部分增值税了,现在分录又是全部的销项税

罗雯老师 解答

2023-06-21 15:15

具体是哪个步骤不懂

上校 追问

2023-06-21 15:17

那个预计负债的金额直接是按含增值税去算的金额

上校 追问

2023-06-21 15:17

销项税还是也是全额销项税

上校 追问

2023-06-21 15:17

合适吗,这样吗?

罗雯老师 解答

2023-06-21 15:21

预计负债是倒挤得到的,这里可以先算出收入7000,但收入按照积分只能收到6290,税额等7000*13%=910,总共收到7910,因此倒挤出预计负债。

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相关问题讨论
你好,这个是具体分录
2023-06-21 15:13:12
直接做到应交税费,待转销项里面就可以了。
2022-07-28 16:20:31
你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
你好,1. 一般计税方法 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1,571,117.41 贷:应交税费—未交增值税 1,571,117.41
2025-12-06 15:54:33
你好;  增值税税负率 = 销项税 -进项税- 预缴增值税来 除以营业收入不含税的  
2022-02-17 09:11:50
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