上个月有个凭证做错了，已经过了帐了，这个月要红字冲销，怎么冲啊

2333333 追问

2017-12-29 11:42

上个月已经过了账了啊，不是不能操作了吗

袁老师 解答

2017-12-29 11:44

这个月做吧

2333333 追问

2017-12-29 11:58

怎么做呢 
对的，11月份11期的一张凭证错了，让这个月红字冲销，

袁老师 解答

2017-12-29 12:18

和11月凭证做相反的分录后，然后做正确的分录即可

2333333 追问

2017-12-29 12:43

是这样的，11月有1000元是经理预支的做在了其他应收款里了，这个月老板同意不让经理还那1000元了，这个我该怎么冲呢，这个凭证里面还有收入及别的东西。我刚才试了试，做不平

袁老师 解答

2017-12-29 13:14

如果不还了，就找发票报销吧，借：相关费用，贷：其他应收款