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老师，你好，我想问一下，21年已付款给分公司，现在分公司已注销，发票还没开，这个要怎么处理呢
娇气的糖豆
于2023-06-21 11:52 发布 832次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2023-06-21 11:58
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精选问题
个体户需要注册资本吗 问
你好个体户需要注册资金 答
社保计提缴纳和工资计提发放详细分录 问
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 答
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您好，这个做坏账处理就可以 答
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你好重新修改2025年度汇算清缴数据，调整的金额填在所得税表什么位置 答
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娇气的糖豆 追问
2023-06-21 11:59
邹老师 解答
2023-06-21 12:00