从2016.6月我们有个同事离职，到2017.11月会计一直还报了他3500的个税，现在我要怎么调整账面？

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-12-29 10:59

账上也记他的工资了吗？

刘思缇追问

2017-12-29 11:01

账上一直记了他的工资，他离职了去另一家公司。发现他有两处收入交了个税。就举报了我们。。。。

方老师解答

2017-12-29 11:04

这样做调账处理就可以。
借管理费用-工资负金额（从离职后多记的工资）贷应付职工薪酬负数（或者工资的其他对应科目）

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