老师，我之前预缴的企业所得税4W多，小规模没有“以前年度损益”科目，我可以这样做吗？

优雅的柚子 追问

2023-06-20 16:53

谢谢老师，汇算后退的所得数

meizi老师 解答

2023-06-20 16:54

借银行存款 贷应交税费-应交企业所得税；  借  应交税费-应交企业所得税；贷以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润 

优雅的柚子 追问

2023-06-20 17:29

谢谢老师， 可是我们没有“以前年度所以科目”

meizi老师 解答

2023-06-20 17:30

借银行存款 贷应交税费-应交企业所得税；  借  应交税费-应交企业所得税；贷利润分配-未分配利润 

优雅的柚子 追问

2023-06-20 18:57

谢谢老师，我这个就是但是顺序不一样可以不哇

meizi老师 解答

2023-06-20 19:00

可以的；这个没事的； 对的