进项税额转出与销售额配比异常预警自查报告

感性的悟空 追问

2023-06-19 15:38

收入1200万，简易征收400万，一般征收800万，72万进项，仅转出进项税0.3万，税局提示进项税额转出与销售额配比异常

郭老师 解答

2023-06-19 15:39

你好，那你看一下你有没有多抵扣的，有些业务他不一定非得取得专票，他可以取得普通发票，这样就不用认证，也不用进项转出了，或者是你取得了专票，但是选择不抵扣勾选这种也可以的，你自己判断一下的。

郭老师 解答

2023-06-19 15:39

别光看这个提示，只要你没有多抵扣就不影响。

感性的悟空 追问

2023-06-19 15:39

要求补税，增值税专用发票好多没有备注，

郭老师 解答

2023-06-19 15:40

你好，没有备注，你自己能不能分出来呀。

感性的悟空 追问

2023-06-19 15:45

税务不相信，说一定要备注，我们也不可能和他争论

郭老师 解答

2023-06-19 15:47

你好，那你给他提供证明对应的这些发票有合同吗？然后合同对应的这些收入能确定好了吗？