送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-28 15:07

你好,需要作废,对方需要转出

微信用户 追问

2017-12-28 15:09

老师,已经认证了不让作废

邹老师 解答

2017-12-28 15:10

你好,那可以次月开具负数发票冲销

微信用户 追问

2017-12-28 15:18

老师,开红票是不是需要对方提供编号?

邹老师 解答

2017-12-28 15:18

你好,编号是税局审批之后提供的

微信用户 追问

2017-12-28 15:21

老师,销售方  和购买方的  分录分别怎么做

邹老师 解答

2017-12-28 15:22

销售方   
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
购买方 借;应付账款  贷;原材料等科目   应交税费-应交增值税(进项税额)

微信用户 追问

2017-12-28 15:27

老师,购买方开具红字发票信息表  是不是能生成一个编号?购买方不做进项税额转出吗

邹老师 解答

2017-12-28 15:27

你好,编号是用来开具负数发票的,购买方根据负数发票做进项负数,而不是转出

微信用户 追问

2017-12-28 15:30

老师,流程能说下吗,谁开信息表 谁取得编号给谁开红票

邹老师 解答

2017-12-28 15:31

你好,销售方在系统申请,税局审批,给通知单号码给到销售方开具

微信用户 追问

2017-12-28 15:32

老师,申报的时候需要怎么额外填一下,关于开红票这爱

邹老师 解答

2017-12-28 15:32

你好,不需要额外填写,只需要根据正数发票金额减去负数发票金额填写就可以了

微信用户 追问

2017-12-28 15:33

老师,红字发票信息表不是购买方开具的吗

邹老师 解答

2017-12-28 15:34

你好,其实是双方都可以申请开具的

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你好,需要作废,对方需要转出
2017-12-28 15:07:48
你这个可以撤销勾选,你这个所属期几时认证?
2021-03-22 15:09:01
你好 按规定登报,声明遗失,办理丢失发票完税证明和发票复印件入账
2019-07-28 09:18:50
你好 对方认证了的话 次月对方开红字信息表 你开红字发票红冲
2019-06-25 12:52:08
你好,申请开具负数发票冲销,然后开具正确内容的发票
2018-07-25 20:17:27
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