老师，我现在在做1月份的账发现去年做的记账凭证计提的城建税少提了，账上记的是105元，但1月汇款水单是305元，那这会改怎么调好

解＠＆姐 追问

2023-06-16 13:37

然后以前年度损益调整需要在转未分配利润里吧！这需要附单据不

meizi老师 解答

2023-06-16 13:38

你好；对的；期末结转的；  结转的分类 不用单独附单据的 

解＠＆姐 追问

2023-06-16 13:41

因为装未分配利润我是年底才结转一笔的，意思这次只能当月结转，那弟一笔调整的分录需要单据不<br><br>

meizi老师 解答

2023-06-16 13:43

你好； 月末做一笔 ； 以前年度损益调整 是损益科目； 月末就可以结转的

解＠＆姐 追问

2023-06-16 13:45

我们工会组织退回的工会经费怎么做分录啊<br><br>

meizi老师 解答

2023-06-16 13:47

你好；借银行存款 贷其他应付款 - 工会经费