老师您好，我们收到1%的农产品专票，勾选认证后再按9%计算抵扣，这个计算后的金额（按9%计算的金额扣除已经认证的1%后的差额）应该填列在申报表的哪一列？试过填在附表二的8b栏提示金额比例偏大保存不了，填在第6栏申报主报表的时候提示不能大于勾选的金额。麻烦老师啦

大白杨 追问

2023-06-15 11:30

我有打税务局客服电话咨询过  也提问过老师，说是1%农产品发票可以按照9%计算抵扣的。您看下截图 麻烦啦

暖暖老师 解答

2023-06-15 11:34

那你没说填写这个问题吗？填不了啊

大白杨 追问

2023-06-15 11:37

这个是我之前问的啊，那时候还没到报税期  确认可以抵扣我才计算抵扣的啊  现在报不了才问怎么填

暖暖老师 解答

2023-06-15 11:38

你试试其他那里可以吗

大白杨 追问

2023-06-15 11:40

不行啊  试过了  最开始提问的时候就说了呢

暖暖老师 解答

2023-06-15 11:41

你需要填写金额，你没金额

大白杨 追问

2023-06-15 11:42

刚刚的提问截图有点模糊  我手机截了清晰点的您看下呢

暖暖老师 解答

2023-06-15 11:44

看到了，你把金额填写上，上边只有税额

大白杨 追问

2023-06-15 11:47

那第一栏第二栏的金额税额和份数都需要修改吗？

暖暖老师 解答

2023-06-15 11:50

份额是1
金额写上，应该就可以了

大白杨 追问

2023-06-15 11:50

呜呜   第一二栏数据是抵扣联提交后自动生成的  不能修改呢

暖暖老师 解答

2023-06-15 11:53

我们是自己填写的这里

大白杨 追问

2023-06-15 12:02

非常感谢  申报成功了   但是附表二12栏当期申报抵扣的金额合计里就多了其他栏自己填的那笔金额。会不会有其他影响被税务局找啊。。。这个附表二第1第2第4栏对应的份数 金额 税额这三列都不能自己手动修改

暖暖老师 解答

2023-06-15 13:01

成功就可以了这里

大白杨 追问

2023-06-15 13:26

好的 感谢老师

暖暖老师 解答

2023-06-15 13:26

不客气如果满意请给与五星