老师，。我公司是一般纳税人、 5月份有定额发票2900，现在申报哪里填写？ 另外还有6.46可以抵扣税费 又是在那里填啊？

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 18:04

我是开给人啊。，我公司是物业公司，。累计使用了2900金额的定额发票   是撕了给客户的停车费

定额发票 就是那些一本有50张。印着1-10元的那些啊

邹老师 解答

2023-06-14 18:05

你好，那就是做收入申报，就没有抵扣的事情啊

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 18:12

老师我一个个问题问啊。
问题1.累计收入2900（手撕定额发票，停车费发票）
这个我申报增值税时，。定如何填写申报

邹老师 解答

2023-06-14 18:15

你好，在附表一相应服务收入栏次填写 

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 18:19

我有累计收到的进项税发票。可以抵6.46，现在能用吗？

邹老师 解答

2023-06-14 18:21

你好，取得了进项专用发票，是可以用来抵扣销项的 

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 18:22

那我这2900是当无票收入来申报税吗？

邹老师 解答

2023-06-14 18:23

你好，是的，是这样的

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 18:24

我5月份只有2900的收入不达征收点啊，这个也要缴费？

邹老师 解答

2023-06-14 18:25

你好，一般纳税人，是没有征收点说法的，是需要纳税的 

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 18:27

老师。那就是说我这2900是需要正常缴税。那附加税也是要交了？

邹老师 解答

2023-06-14 18:51

你好，是的，是这样的

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 19:05

那我有6.46可以抵扣。这个要怎么样填啊？

邹老师 解答

2023-06-14 19:05

你好，有6.46可以抵扣，在附表二相应栏次填写就是了 

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 19:11

我是在表二（如图）
 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 填 吗？

份数是这次抵扣的发票总张数。金额是开票的金额  税金就是可以抵扣的税费这样子吗？

邹老师 解答

2023-06-14 19:12

你好，是 本期认证相符且本期申报抵扣 的进项税额栏次
份数是这次抵扣的发票总张数，金额是开票的金额 ，税金就是可以抵扣的税费

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 19:13

老师我想再问清楚点，。金额是指这含税的合计金额是吗？

邹老师 解答

2023-06-14 19:14

你好，金额是指不含税金额。

莎莎吾见了 追问

2023-06-14 19:22

老师我都填了，但是怕错。能不能帮我看看，是不是如图申报啊？
我那些是银行手续费开具的专票来的、

邹老师 解答

2023-06-14 19:24

你好，银行手续费开具的专票，进项是无法抵扣的