请问假设甲老板分别有AB两家公司，B公司销售的商品可以直接在A公司仓库拿去销售吗？

阿澈 追问

2023-06-14 14:43

也就是说即使AB公司是同一个老板，AB公司之间也是要做销售分录销售的是吗？

meizi老师 解答

2023-06-14 14:47

你好； 是的； 要分别去处理销售

阿澈 追问

2023-06-14 14:48

然后现在发现以前年度本应该是入A公司仓库的商品入错到了B公司，发票也开错开给了B公司，货款也是B公司支付的，导致B公司库存多出，A公司库存少了，但是销售是在A公司以前年度销售申报税的，请问现在会计分录需要怎么调整呢？

meizi老师 解答

2023-06-14 14:49

你好； 那你就重新做账 ； 走以前年度损益调整 ； 那B 就红冲货物入库分录。 A  补做入库 ；A这个货物销售出去了吗 

阿澈 追问

2023-06-14 14:54

A公司以前年度已销售的，但是之前客户的发票也是开错开给B公司了，还有货款也是B公司去支付的，只是销售的时候在A公司销售，这样的话除了冲销库存，购进则部分没有发票是做在A公司无票购进吗，或者还有其他的调整分录吗？

meizi老师 解答

2023-06-14 14:55

你好1； 那你做 ； 借库存商品贷 应付账款 ；   A做； 借银行存款或者应收账款贷以前年度损益调整 ；销项税 ； 借以前年度损益调整贷库存商品

阿澈 追问

2023-06-14 15:36

就是以前年度A公司的分录是借：银行  贷：主营业务收入   销项税 （然后没有做购进所以少了库存）；B公司以前年度的分录是借：库存商品  贷：应付/C客户  ，借：应付/C客户  贷：银行存款（因为库存入错入了B公司的仓库，所以客户发票也是开给B，货款也是由B公司支付给C客户），今年做调整的话，A公司调整分录借：库存商品  贷：应付账款/B公司（问题1:请问这里的明细是直接做支付给B公司就可以吗，是不是不用做支付给C客户然后去调整呢？），借：应付账款/B公司   贷：银行存款；B公司调整分类借：以前年度损益调整  贷：库存商品，借：银行存款  贷：以前年度损益调整（问题2：请问后面AB公司调整的分录正确吗？）

meizi老师 解答

2023-06-14 15:38

你好1；  你的意思是A做了收入了。 只是  入库和结转成本没有做吗 ？

阿澈 追问

2023-06-14 15:40

A公司入库没做，然后有做收入跟结转成本的。

meizi老师 解答

2023-06-14 15:40

你好 ； 那你 先补入库就行了。 之前都做了 收入和结转成本了。  就只做入库分录就可以了。 

阿澈 追问

2023-06-14 15:45

那请问上面那段文字中的问题1对吗？还有AB公司后面调整的分录正确吗？

meizi老师 解答

2023-06-14 15:51

你好；   B 你做了哪些科目 ； 因为A正常做收入和结转成本了。 那么  只需要补入库分录即可 ；  现在就处理B的分类。   

阿澈 追问

2023-06-14 15:57

那请问图片这里这样做对吗？

meizi老师 解答

2023-06-14 15:58

你好； 我想看下你 B公司做了哪些科目； 我才好判断的 

阿澈 追问

2023-06-14 16:01

你好，这是B公司以前年度的会计分录。

meizi老师 解答

2023-06-14 16:02

去把上面的分类； 都做 相反分录红冲了。 ；垫付的挂 做 借其他应收款 -A公司  贷 银行存款； 就可以了。     记得让 供应把发票开给A ； 把开给B 的发票红冲了  

阿澈 追问

2023-06-14 16:06

那如果供应商不肯重新开票的话是不是得做成B公司销售给A公司？

meizi老师 解答

2023-06-14 16:07

你好 ； 是的； 就只能B在开票给A ；   做销售报税 了