老师，有大额度进项忘记入账，怎么办，比如通行费直接当普票用了

邓婷蔚 追问

2023-06-12 11:09

是税额没入账，其他入账了

东老师 解答

2023-06-12 11:09

你的意思是没有价税分离对吗

邓婷蔚 追问

2023-06-12 11:11

老师，实际上是我未交增值税科目贷方余额，但又没有欠税。查了原因，通行费当普票用了。或者部分进项未入账

东老师 解答

2023-06-12 11:14

意思是你已经抵扣了，但是没有入账，对吗？

邓婷蔚 追问

2023-06-12 11:15

是的，没有价税分离。导致现在未交增值税科目贷方余额，我想把账结清

东老师 解答

2023-06-12 11:15

那就是这么做 借应交税费-进项税   借管理费用负数

邓婷蔚 追问

2023-06-12 11:19

然后再把进项抵未交增值税科目对吧

东老师 解答

2023-06-12 11:19

对，没错的，没错的，就是这样

邓婷蔚 追问

2023-06-12 11:22

好的，谢谢老师

东老师 解答

2023-06-12 11:24

请帮忙给个五星好评，谢谢您了