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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-06-10 22:31

您好，这个是不影响的

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相关问题讨论
您好，这个是不影响的
2023-06-10 22:31:27
您好，应当需要入库单，自产商品入库
2022-02-20 09:28:13
再把少录的做一个分录补上就行
2019-07-19 16:26:08
进销城里面，你就先把两个购入的商品做那个退库，然后重新入库。
2022-04-19 22:45:11
一、问题分析 入库成本与实际成本不符：您提到按照发票金额入账，但管家婆系统中的成本包含了促销等其他费用，导致出库成本高于入库成本。 库存商品金额为负：这可能是由于出库成本过高，而库存商品的实际价值未能及时反映这些增加的成本，导致在结转成本时出现负数。 二、调整方案 1. 调整入库成本 重新评估成本：与经销商沟通，确认管家婆系统中包含的所有费用是否都应计入商品成本。如果确实需要包含这些费用，应重新计算入库成本。 会计分录调整：如果决定调整入库成本，可以通过会计分录进行调整。例如，可以增加一个“库存商品”的借方金额，同时增加相应的“应付账款”或“其他应付款”贷方金额，以反映新增的成本。 2. 审查出库成本计算方法 检查系统设置：确认管家婆系统中出库成本的计算方法是否正确。如果是自动计算且包含了不合理的费用，需要调整系统设置。 手动调整：如果系统无法直接调整，可以考虑在月末或特定时间点手动调整出库成本，确保其与实际情况相符。 3. 处理库存商品负数问题 库存盘点：进行库存盘点，确认实际库存数量和价值。如果库存确实存在，但系统显示为负数，可能是成本计算错误或系统录入问题。 会计调整：根据盘点结果，通过会计分录调整库存商品金额。如果库存确实不存在，可能需要冲销之前的销售记录，并重新录入正确的销售信息。 4. 加强内部控制 完善流程：建立或完善商品采购、入库、出库和成本核算的内部控制流程，确保各环节数据准确无误。 培训人员：对负责库存管理和会计核算的人员进行培训，提高其对成本核算和库存管理的认识和能力。
2024-08-02 21:34:13
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