我五月份把库存商品做成了固定资产，这个月销售出去了但是没有开票，当初做的是借固定资产 进项税 贷应付账款 付钱 借应付账款 贷银行存款 然后就一直计提，现在该怎么处理呢？

奔奔 追问

2017-12-26 09:24

现在账上一直挂着这笔固定资产   金额还不小，可以直接红冲吗？

淑女老师 解答

2017-12-26 09:28

@114*088:你好，本来就是做错的，把原值差错更正计入库存商品，所有折旧红冲

奔奔 追问

2017-12-26 09:29

然后就放在库存现金科目吗  也不用结转吗？这个已经销售出去了

淑女老师 解答

2017-12-26 09:31

其他科目不用转，只是做如果科目的差错更正