我这个月的利润报表上利润总额与本年利润科目的金额相差大，不知道是什么原因。

Q 追问

2023-06-08 11:16

每月末结转了损益，没结转到未分配利润

郭老师 解答

2023-06-08 11:19

你好，我的意思是年末做了没有？

郭老师 解答

2023-06-08 11:19

达莫是不是没有余额的？

郭老师 解答

2023-06-08 11:19

要是没有余额的话，你每个月核对一下的。

Q 追问

2023-06-08 11:21

我去年年末做了呀，我1-4月的本年利润结转与利润总额金额还对的上，就这个月对不上

郭老师 解答

2023-06-08 11:21

那你每个月核对一下的，从几月份开始不一致，查一下什么原因。

郭老师 解答

2023-06-08 11:22

你会不会有调整以前年度的，然后减少了今年的本年利润？

Q 追问

2023-06-08 11:28

本月就是有调整以前年度的，但金额与那个差额对不上

郭老师 解答

2023-06-08 11:30

那你能查一下具体的什么原因吗？你别考虑我给你回复的，你就查明细就可以的，什么原因不一致，你查一下就行。