欠别人21350.00元,别人给开了21350.72元,退回去重 问
同学,你好 就按照21350入账 答
老师你好 我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值 问
您好,这个的话是不能抵扣的现在 答
老师,上月的美元账户余额结汇了,我一直记账都是用 问
你好,没有问题,可以这么调整的 答
老师,员工出差从网上定制酒店,开具住宿费发票,开票 问
一、合规开票内容(2026 新规) 服务名称必须是:生产生活服务 * 住宿费 禁止只开 “服务费”“会务费”,不能混开餐饮、日用品。 购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号;一般纳税人尽量索取增值税专用发票,可抵扣进项税,小规模开普票即可。 备注栏建议标注:入住起止日期、房间天数;发票加盖清晰发票专用章。 税率:酒店一般纳税人 6%,小规模 3%。 二、额外报销必备资料 同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水,佐证是公务出差。 三、红线(不能收) 品名笼统只写服务费; 抬头开个人; 住宿费、餐饮合并开一张不分开; 无发票专用章。 答
各位老师,这道题答案是D还是A?6月26号才开始支付,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,我们员工福利都是按实际发生后凭发票入账,不是每个月都有,我想请教一下,计提福利费是哪个月有,在哪个月计提一笔?还是发生一笔计提一次?发票是付在哪个凭证上,是计提的?还是发放的呢?
答: 你好,是发生一笔计提一次,发票是附在计提分录后面
老师,我们员工福利都是按实际发生后凭发票入账,不是每个月都有,我想请教一下,计提福利费是哪个月有,在哪个月计提一笔?还是发生一笔计提一次?
答: 你好,先支付,在月底一次性计提
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
午饭公司提供,这个是计入职工福利费是吗?买菜买饭没有发票怎么入账、、
答: 您好!是的。没有发票汇算清缴的时候要调整。








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