请问老师，我们购固定资产先做账了，后来的发票，金蝶要如何做会计分录，金蝶软件上的固定资产没法冲红的呀

Candy苏 追问

2015-03-23 14:15

不是呀，比如我2月份买设备10000元，借/固定资产10000  贷/应付     后期收到发票总金额是10000元，那我见到这个发票要如何做账呢，金蝶固定资产模块

Candy苏 追问

2015-03-23 14:41

不是有个待抵扣进项税吗，老师

晓海老师 解答

2015-03-20 14:44

你好！固定资产先做账了的金额和发票金额一致吗？如果一直把发票贴在原来的凭证后边就可以。你是启用了固定资产模块了吧！资产增加、减少变动要在资产模块里操作。

晓海老师 解答

2015-03-23 14:01

也就是你们固定资产卡片金额录少了，在固定资产卡片做增加金额就可以，把差额走账凭证补进去不用冲红

晓海老师 解答

2015-03-23 14:31

你好！这不是一样吗？把发票贴到2月份买设备10000元，借/固定资产10000 贷/应付这账凭证后边就可以。

晓海老师 解答

2015-03-23 14:43

你好1！你们固定资产模块和总账是联用的吧，如果是连用的你2月份买设备如入固定资产卡片时应该是推定生成的凭证。

晓海老师 解答

2015-03-23 14:48

你好！你们符合要求可以抵扣进项税？在固定资产卡片里做减少，推定生成凭证就可以，或者把资产直接报废从新入卡片，这样你要把已计提的折旧扣出来。