比如合同金额为100，银行实收为50，另外的50是我们赔偿给客户的，后期我们的供应商会以货的形式再补给我们，供应商已经按合同金额把发票开给我们了，这种情况我该开哪个金额给客户呢，

qzuser 追问

2017-12-23 13:57

其他的50计入哪个科目呢，分录怎么做呀，老师

方亮老师 解答

2017-12-23 14:01

账上不反映另外的50元，分录如下： 
借：银行存款   50 
贷：主营业务收入   50/1.17 
贷：应交税费-应交增值税-销项税额   50/1.17*17%

qzuser 追问

2017-12-23 14:09

1.  这个跟供应商开多少金额的票给我们有关系吗？2. 本来就是赔偿客户，然后开的金额少，客户会不会不同意呀，

方亮老师 解答

2017-12-23 14:14

1、没有关系。 
2、会同意的。

qzuser 追问

2017-12-23 14:16

好的，那我按银行开，数量不变，单价变少，是这样吗？

方亮老师 解答

2017-12-23 14:19

是这样的