老师，帮我解释下25行的数据是怎么来的？再月底和年度为什么数据会有差异？本月4150.63已缴纳，欠款1915.39也已缴纳

郭老师 解答

2023-05-31 16:05

你是正常交税的，和30栏填写一样的。

婉儿 追问

2023-05-31 16:11

系统自己带出来就是这样的，您意思要手动调整？

郭老师 解答

2023-05-31 16:12

25栏不需要修改的，30栏和他填写一样的。

郭老师 解答

2023-05-31 16:12

他这个都是默认自动的，你修改不了。

婉儿 追问

2023-05-31 16:15

填1003.15?主要我没有搞懂这数据来源关系，您看竖列月度和年度都不样，我在想是不是缓交税费的问题

郭老师 解答

2023-05-31 16:17

25栏等于上一个月的应补税款已经在上一个月缴纳了，在30栏和25栏填写一样的，哪里不理解？

婉儿 追问

2023-05-31 16:24

30栏是上个月缴纳的增值税591.74上月已经缴纳了，30行本期缴纳上期应纳税额对的啊，为什么25行会有1003.15?并且25行和30行最后一列数据4109.23和6291.47这都是怎么来的？

郭老师 解答

2023-05-31 16:24

那你看一下上一个月应补税款是多少的，如果你出来的和25栏不一样，那你看一下你之前是不是填写的就不对，你的30栏还有可能之前没有填写，然后这个25栏就是累计的。自己核对一下。