送心意

玲老师

职称会计师

2023-05-31 15:04

你好,是的,您收款并且发货了,就是正常按月确认收入。发票可以后面一起开,没有开票,发票的时候做无票收入。

玲老师 解答

2023-05-31 15:04

不用带转销项额是正常的销项税额。

月夜悬崖嚎天 追问

2023-05-31 15:16

再请问下老师,那后面统一开好的发票如何处理,是要把原来确认的收入与销项税额凭证冲销掉按发票重新确认吗,还是把发票作为原来的凭证附件呢

玲老师 解答

2023-05-31 15:23

是这样的,把没有发票的收入红冲,然后再按发票做一笔收入就行。是这样的,把没有发票的收入红冲,然后再按发票做一笔收入就行了。

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相关问题讨论
您好,请问一下题目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值税肯定是少缴纳的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暂估的红冲,然后做正确的销项税额分录 
2022-04-01 14:38:30
你好,属于以物易物,一般按照换出商品的售价确定销售收入计算销项税额。
2022-03-30 17:31:51
你好 待转销项税额就是会计上确认收入的时点早于增值税税法上确认增值税纳税义务发生时点的,应将相关销项税额计入应交税费—待转销项税额,待实际发生纳税义务的时候再转入应交税费—应交增值税(销项税额)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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