同事去年6月份已经作废的发票做进去了，导致销售收入多了，现在才发现，这个红冲分录怎么做好？

k1 追问

2023-05-30 10:16

之前是，借：A公司，贷：主营业务收入，销项税

宋生老师 解答

2023-05-30 10:21

你红冲的话，分路也是这样做，只是金额写负数。

k1 追问

2023-05-30 10:22

这样的话会影响本年的收入耶

k1 追问

2023-05-30 10:24

是不是红冲后，再做两笔分录，一笔是把收入转到以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：主营业务收入，再把以前年度损益调整结转到未分配利润，是这样吗

宋生老师 解答

2023-05-30 10:28

你好，你如果做以前年度属于调整，就不用借以前年度损益调整贷主营业务收入了。
借：A公司，贷：以前年度损益调整，销项税

k1 追问

2023-05-30 10:33

那不需要红冲了，是吧？直接借：A公司，贷：以前年度损益调整，销项税，然后再把以前年度损益调整结转到未分配利润？

宋生老师 解答

2023-05-30 10:34

你好是的，就是这样子做。