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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-21 10:27

你好，冲销之前的分录，然后做分录  借：管理费用-网络服务费    贷：银行存款

莫离。 追问

2017-12-21 10:29

那之前以公司银行支出这笔费用时不做分录吗？

邹老师 解答

2017-12-21 10:32

你好，之前支出你本来应当计入预付账款，而不是管理费用的

莫离。 追问

2017-12-21 10:34

那我现在不管之前了，直接做冲销吗？

邹老师 解答

2017-12-21 10:38

你好，是的，冲销之前的分录，然后根据发票做费用分录

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相关问题讨论
你好，冲销之前的分录，然后做分录 借：管理费用-网络服务费 贷：银行存款
2017-12-21 10:27:49
您好， 借：管理费--服务费 贷：银行存款 借：应交税费--应交增值税——减免税费（一般纳税人）/应交增值税（小规模） 贷：管理费--服务费
2019-12-19 15:13:07
借：税金及附加 贷：银行存款
2019-01-15 12:11:20
你好，工作服是一般是不会通过办公费明细核算的
2019-08-03 16:44:59
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 这个是可以全额抵扣的，可以抵消管理费用的
2018-08-11 10:49:34
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