我上月暂估入库的原材料是1028公斤，但是现在实际收只有1026公斤的发票，那么现在要冲销上月凭证吗，

你好 追问

2017-12-21 08:39

那还差两公斤怎么办，冲了后就成了负库存了

袁老师 解答

2017-12-21 09:08

可以先做1028，再冲1026

你好 追问

2017-12-21 09:40

@袁老师:我的意思是，我在上月做1028公斤原材料暂估入库，也是销售了这么多1028公斤原材料，那么这月实际只到了1026公斤的进项发票，如果冲红上月凭证，就差2公斤的负库了

袁老师 解答

2017-12-21 09:41

如果已经销出去了，就不用管它了

你好 追问

2017-12-21 09:59

@袁老师:但是我上月做的了暂估入库的1028公斤，现在就算是冲红上月凭证，也不好处理啊，毕竟还差2公斤的发票啊，

袁老师 解答

2017-12-21 10:00

这两公斤领出去计入成本吧

你好 追问

2017-12-21 10:03

@袁老师:你的意思是当损耗是吧，问题销项发票已经注明是1028千克了，每袋1千克，我已经做了1028千克的暂估入库，现在进来的发票只有1026，如果再领两公斤当损耗，不是只有1024了

袁老师 解答

2017-12-21 10:04

那就补录2公斤吧

你好 追问

2017-12-21 10:09

@袁老师:那就是说再做2公斤的暂估入库吗，还是等发票数量齐了再做好些

袁老师 解答

2017-12-21 10:10

等发票齐了吧