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郭老师

职称： 初级会计师

2023-05-27 09:18

你好，AB属于关联公司，需要开发票，不超过银行同期贷款利率的，可以抵扣所得税。

郭老师 解答

2023-05-27 09:18

没有这个经营范围的，问一下你税务局那边允许你们开吧

姚 追问

2023-05-27 09:20

但是之前没有填写过关联公司的信息 这个有风险吗 因为不知道这个情况是属于关联公司 没有投资入股也属于关联公司啊？

郭老师 解答

2023-05-27 09:22

有
用一个法人也是

关联企业的判定
1、相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的；
2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的；
3、企业与另一企业（独立金融机构除外）之间借贷资金占企业实收资本50%或以上，或企业借贷资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的；
4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的；
5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的；
6、企业生产经营购进原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的；
7、企业生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制；
8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系，包括家庭、亲属关系

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相关问题讨论
你好，AB属于关联公司，需要开发票，不超过银行同期贷款利率的，可以抵扣所得税。
2023-05-27 09:18:29
 你好；    你们偶尔发生 可以开票的； 可以的  
2022-06-28 09:45:24
开具内容 金融服务*贴息
2023-07-21 09:45:25
你好； 偶尔发生的 利息 收入 ；是可以自开的； 如果长期发生 就得去增加范围 ； 有金融服务范围才可以自开的
2022-04-25 09:54:32
你好，直接购买成品的全部费用化
2022-04-06 10:52:28
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  • 老师您好。这样做对吗？ 问

    整体框架对，只有社保缴纳的分录错了：不该把个税放里面，且个人社保部分的处理逻辑也不对。 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 答

  • 我感觉这个是不违反啊 答案违反我理解的是担任多 问

    结论：违反独立性规定。 理由： 上市公司（公众利益实体）关键审计合伙人（含项目合伙人、项目质量复核人）任职时间需累计计算，上限为 5 年。 A 注册会计师 2020-2023 年担任项目合伙人，已累计任职 4 年，未满足 5 年上限，但也未进入冷却期。 2025 年他重新担任项目质量复核人，属于关键审计合伙人职务，任职时间会接着之前的 4 年继续累计，会突破 5 年的法定上限，违反轮换要求。 答

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     同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答

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