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老师，你好！请问一下，享受一次性税前扣除的固定资产，后续按会计准则正常提折旧，年度汇算时在折旧摊销表中该部分资产的计税基础是填资产的原值还是0呢？
木木
于2023-05-26 17:03 发布 551次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2023-05-26 17:04
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老师，你好！请问一下，享受一次性税前扣除的固定资产，后续按会计准则正常提折旧，年度汇算时在折旧摊销表中该部分资产的计税基础是填资产的原值还是0呢？
答： 该部分资产的计税基础是填资产的原值
老师，您好，请问使用寿命不确定的固定资产，会计不摊销，税法摊销，资产会计的账面基础<计税基础，产生的不是可以抵扣差异吗？为啥还选选项C呢？
答： 你好，会计不摊销，税法摊销，那账面价值大于计税基础。就是应纳税暂时性差异了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
某企业一台设备的原值为100万元，账面价值为70万元，累计折旧为30万元。对于该项固定资产，税法规定的折旧方法、折旧年限与会计准则相同。不考虑其他因素，则该项设备目前的计税基础为（ ）万元。（2分）A100B30C70D0麻烦解析下这个题目
答： 同学你好，这个题 是选择A100
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木木 追问
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