老师，我司是小规模企业，收到一张个人去税局代开的物流费发票？发票上写要购买方代扣代缴个人所得税，请问下我司是按什么比例缴纳？要是退票回去，没有成本票。请问怎么做比较合算？

梅芳 追问

2023-05-25 15:29

长期运输服务的

meizi老师 解答

2023-05-25 15:31

那按经营所得税来报哈 ；这个发票可以用哦  

梅芳 追问

2023-05-25 15:35

就是金额太大  一次需要我司缴纳个税太多。就是想说给他缴纳地个税比我司抵扣的企业所得税还多

meizi老师 解答

2023-05-25 15:37

你好；    去自然人税务局去开； 核对金额是否合理哈； 是不是你真实业务发生的金额   

梅芳 追问

2023-05-25 15:39

是真实业务发生的

meizi老师 解答

2023-05-25 15:40

是真实的；代扣个税即可；    发票入账哈  

梅芳 追问

2023-05-25 15:45

则呢么个代扣个税  就是转账给他的物流费金额扣除代他缴纳的个税？

meizi老师 解答

2023-05-25 15:46

你好 ；  是的；代扣经营所得税哈   

梅芳 追问

2023-05-25 15:47

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2023-05-25 15:48

不客气的；及时代扣个税就行了。   

梅芳 追问

2023-05-25 15:52

老师  若是我运费都付给他了  他不愿意代扣  钱不给我  我司怎么做了？

meizi老师 解答

2023-05-25 15:53

你好；   你扣了在给对方哈 ； 不扣； 你公司会可能查到罚款的

梅芳 追问

2023-05-25 15:57

那怎么处理  要对方作废？直接不用这个成本票？

meizi老师 解答

2023-05-25 15:58

你好； 不用哦； 比如开1000的发票给你 ；  个税有200 ；  你支付 800给对方； 把200交给税务局即可 

梅芳 追问

2023-05-25 16:03

先付费后开票的

meizi老师 解答

2023-05-25 16:06

你好； 那你要补扣的；要代扣； 联系对方的  

梅芳 追问

2023-05-25 16:09

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2023-05-25 16:09

不客气的； 帮到你就好