利润分配-未分配利润，明细账中借方和贷方都有余额，这要怎么处理？

番茄 追问

2017-12-20 09:30

老师，分录怎么做呢？？？？

宋生老师 解答

2017-12-20 09:32

您好！是这样的，你科目余额表是在借方还是贷方

番茄 追问

2017-12-20 12:55

老师，科目余额表是在借方，请问这个分录怎么做

宋生老师 解答

2017-12-20 13:34

你好！这个本身不用做。明细账的借贷方没关系。只看最后的科目余额就好了