我们老板有A公司跟B公司，B公司购买材料并收到对方开具的发票，但是出纳付款错了，将A公司的公户付到了对方， A公司内账处理 借：其他应收款-B公司 贷 银行存款 （未做外账） 后来出纳更正 将B公司的钱还给A公司 内账 借：银行 贷其他应收款 外账应该怎么做呢

我们老板有A公司跟B公司，B公司购买材料并收到对方开具的发票，但是出纳付款错了，将A公司的公户付到了对方，A公司内账处理 借：其他应收款-B公司 贷 银行存款 （未做外账）后来出纳更正 将B公司的钱还给A公司内账 借：银行 贷其他应收款 外账应该怎么做呢

答： 你好； 那你就 挂往来就行了； B做； 借库存商品； 进项税贷应付账款- 供应商； 借  应付账款- 供应商；  贷其他应付款 -A公司  

2024年我银行支付备注：支付购买材料款，但是当时没有发票，我记账的时候放在了其他应收款，现在2025年又说可以开发票，这个我需要怎么处理？

答： 你好，你等拿到发票按，按照发票来冲减其他应收款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师那现在报销材料费用108682元，其中有5000的个人借款，并且前次借了2000元会计分录是不是可以写成这样借：工程施工—材料费5682其他应收款—个人借款5000贷：银行存款8682其他应收款—个人借款2000老师那现在报销材料费用10682元，其中有5000的个人借款，并且前次借了2000元

答： 你好，咱写出一开始的借款有5000块钱的借款，当时他借款的时候应该是借其他应收款贷，银行存款5000。那他现在回来报销的话，应该是借工程施工材料费，108682贷其他应收款，贷银行存款。