公司员工出差，开的是员工自己的车，来回共计是360元。吃饭是120.没有正式的发票怎么报销呢

ZXY 追问

2023-05-23 15:48

记帐凭证上就写车费与餐费，因为没有正式发票就不付附任何证明。明年汇算清缴的时在把这一笔钱扣出来交企业所得税对吗

郭老师 解答

2023-05-23 15:48

对的，是的，是这么做的。

ZXY 追问

2023-05-23 15:50

员工出差在外，平时都是去小餐饮吃饭，都没有发票呢。这种情况比较多。有其它法可以不用转出抵扣所得税呢。

郭老师 解答

2023-05-23 15:51

你好，对方开不了发票还是怎么了？

ZXY 追问

2023-05-23 16:06

小餐馆说是没有票

郭老师 解答

2023-05-23 16:07

那这种你们发生的多吗？不多的话你可以没有发票
如果多的话，找其他的发票来代替，但是这种有风险，因为你这个地点不一样。

ZXY 追问

2023-05-23 16:18

员工出差一般也就吃个面，盒饭什么的，10元到20元。找别人要发票，说了没有。一年有下来有个2000-3000千块钱吧。可以用他们给车加油的发票来做帐吗。

郭老师 解答

2023-05-23 16:20

一行做加油费的需要有租赁发票，让个人开租赁发票的可以。

ZXY 追问

2023-05-23 16:39

这样也麻烦，得一直记着帐，累计到1年在去开。比如这个月出差花500元，我可以直接在放在他工资里这样可以吗

郭老师 解答

2023-05-23 16:41

可以的，可以这么做的。