送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-05-23 15:15

你是之前年度的费用少入账吗

火星上的苹果 追问

2023-05-23 15:15

方向挂反,利润表提取不了

辜老师 解答

2023-05-23 15:20

那你这个只能反结账修改的额

火星上的苹果 追问

2023-05-23 15:39

去年1月份就挂错了,不能反结账了

辜老师 解答

2023-05-23 15:40

你这个通过凭证调整,去年的利润表的数据也是取不对的额

火星上的苹果 追问

2023-05-23 15:43

是,汇算清缴的时候是改过后的

辜老师 解答

2023-05-23 16:06

那你汇算清缴按正确的数据进行汇算清缴就可以的

上传图片  
相关问题讨论
第一个做以前年度损益调整的。 第二个差额不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么错的,分录是什么
2020-04-20 20:50:20
需要这个以前年度损益调整代替之前管理费用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借应交税费应交增值税 借管理费用负数,后续抵扣不做分录了,不过原则是按上面你写那样做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配-未分配利润 贷: 以前年度损益调整
2019-03-11 15:54:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...