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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-19 12:45

你好，你汇算清缴根据你账面正确的数据做调整就是了  
把营业成本按你账面主营业务成本+其他业务成本数据填写

僵小鱼 追问

2017-12-19 12:49

老师，如果我申报季度企业所得税的费用、利润，和我的报表不一样，我年度汇算清缴的时候怎么填

邹老师 解答

2017-12-19 12:50

你好，根据你账面正确的数据填写

僵小鱼 追问

2017-12-19 12:55

是根据我自己做的报表数据填写是吗

邹老师 解答

2017-12-19 12:56

你好，是的，就不管你之前季度申报 的数据了  
因为你季度数据也是有误的

僵小鱼 追问

2017-12-19 13:07

好的谢谢老师

邹老师 解答

2017-12-19 13:08

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

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相关问题讨论
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
同学，你好，调整的是企业所得税年度申报表
2022-05-17 09:39:23
你好主表 本期实际已缴纳里面填写 这个是自动的
2023-05-30 23:18:45
不是。企业所得税年度纳税申报表是指企业每年在收入和支出、利润及税金等方面的实际情况，按照国家规定，报送给税务机关，用以确定企业应缴纳税款的总金额及各项税款的表格。而企业所得税汇算清缴是指企业需要按照税收征收法规定的期限和程序，将计算出的应纳税额缴纳给主管税务机关的行为。
2023-03-22 09:37:59
是的，这两个是同一个意思。
2022-04-14 12:10:30
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