已给客户开专票，但客户只打一部分款，剩下款不愿意安排，是公司准备注销，那我开红冲还是做现金收款呢

點、 追问

2017-12-18 14:37

老师，当月红冲那么当月可以抵扣税额是吗

宋生老师 解答

2017-12-18 14:37

你好！你如果是当月的直接作废就可以了。

點、 追问

2017-12-18 14:40

老师，这份发票是去年开具的，我想这月红冲，所以我这月红冲那么会不会抵扣这月的税额

宋生老师 解答

2017-12-18 14:41

您好！会的，会减少这个月的收入和税金。

點、 追问

2017-12-18 14:44

老师，之前开具的金额是24000元，客户还有4000尾款没有安排，那我红冲4000就可以的是吧

宋生老师 解答

2017-12-18 14:44

您好！是的。但是已经1年了，税局会不会说什么就说不好了。而且对方要进项转出。

點、 追问

2017-12-18 14:53

老师，是这样的，去年4月份给该客户开票24000元，他去年9月份打款18000元，然后今年4月份又给他开具30528元，他今年4月份打款30528元，然后今年9月份他又打款2000元，剩下的4000元他都不肯打款，那我可以红冲今年4月份开具发票的部分金额4000吗？

宋生老师 解答

2017-12-18 14:54

您好！操作上是可以的了。但是建议你跟对方商量下，不然对方没有转出，到时候也是麻烦。

點、 追问

2017-12-18 14:55

不跨年也要进项转出吗

宋生老师 解答

2017-12-18 14:56

你好！他抵扣过就要转出。

點、 追问

2017-12-18 15:01

如果我现在红冲，他那么已抵扣，到时他进项转出对我方有何影响吗？（因为我让她安排款，他死活不肯）

宋生老师 解答

2017-12-18 15:08

您好！没有影响。税局只会让他补税。