老师您好，我们合同纠纷案输了要付款，这个怎么入账呀，他和收入有关系，但是对方没有给我们票据

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 19:53

不是，他原来是我们的合作伙伴，他签合同到公司，然后给他付一些费用

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 19:54

但是后来还有一部分钱没给他付，我们就打官司了，我们打输了，法院说要给他支付剩余的钱，但是没有发票

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 19:56

然后今天给他付款了，可是他没给我发票什么的，这个是跟收入有关的，我是不是有权利和他要发票呀，这都是前几年的案子了，要发票我也不知道要什么样的发票才对了，所以有些迷茫，想问问您，我是不是只能走营业外支出，还是我得叫他提供发票，这个涉及税前扣除的事

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 19:57

还麻烦老师帮我解答一下，辛苦老师了

郭老师 解答

2023-05-18 20:00

具体的是什么费用的？你支付给他的是什么业务？
可以给你开发票，

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 20:04

是咨询服务业务，我相当于员工似的，代表单位签单，然后合同价款里的一些钱在他自己的虚拟账户里，他有权利提取走，以前他把参与项目的发票什么的拿过来报销，但是事情隔了好几年了，才处理，我现在不知道和她要什么票，法院是判的公司给他账户余额，这个我是要给他缴纳个税，还是和他要什么发票呢

郭老师 解答

2023-05-18 20:07

对方给你开咨询服务的。

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 20:13

明白了，这个法院的判决书和那个发票什么的放在一起，然后正常做成本就行是么，他是要做本年的成本么，还是要做到以前年度调整那个题科目里呢老师，她得个人去税务局代开增值税发票给我们吧

郭老师 解答

2023-05-18 20:16

你好做以前年度损益
汇算清缴调减

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 20:19

我们这次汇算清缴已经做完了，是需要改表，这是19年的事了，得调整19年的汇算清缴吧，这样我又整不会了，这个调表之后其他年度是不是也得调整呢

郭老师 解答

2023-05-18 20:24

那你就在明年纳税调整明细表扣除项目30蓝填写税收金额就可以了
 如果你是小企业会计准则做帐的，直接做到今年也可以

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 20:28

我是一般纳税人，您是说我今年正常做以前年度调整，然后在明年汇算清缴的时候再去做调整是么，您说的税收金额我有点没懂，刚刚表示了一下小心意，不知道您能不能收到，很感谢您的耐心回复

郭老师 解答

2023-05-18 20:32

纳税调整明细表，你找到这个30号有一个税收金额在这里面填写了之后
自动调减了
减少你的利润
抵扣所得税




感谢，已经收到了

兴奋的云朵 追问

2023-05-18 20:40

明白了，谢谢郭老师

郭老师 解答

2023-05-18 20:42

不用客气
工作愉快