行政事业单位的交警支队的工会账有笔向上级缴纳工会经费如何做账？

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 11:24

是行政单位，交警支队。我没计提，收到拨付的经费做了行政补助收入，会员缴的做了会费收入。有笔上缴经费的支出，做了应付上缴经费，但是结转这个科目就有负数，怎么调整账目呢？

meizi老师 解答

2023-05-17 11:26

你好；   怎么会有负数金额；  你计提了没有   

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 11:30

没计提，所以现在怎么調？

meizi老师 解答

2023-05-17 11:32

你好； 补计提处理 ； 补一个   

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 14:45

缴上级的比例是多少？我算的比例不对。补计提时分录怎么写？麻烦写个完整的分录了

meizi老师 解答

2023-05-17 14:48

你好；    比如借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 借: 应付职工薪酬

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 14:49

行政单位哦，不是事业单位。没有应付职工薪酬科目哦

meizi老师 解答

2023-05-17 14:51

你好；  
借：事业支出—基本支出—商品和服务支出—工会经费；
  贷：银行存款。