送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-17 11:16

你好;  你们是事业单位要上交工会经费出去是吗; 好判断科目   

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 11:24

是行政单位,交警支队。我没计提,收到拨付的经费做了行政补助收入,会员缴的做了会费收入。有笔上缴经费的支出,做了应付上缴经费,但是结转这个科目就有负数,怎么调整账目呢?

meizi老师 解答

2023-05-17 11:26

你好;   怎么会有负数金额;  你计提了没有   

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 11:30

没计提,所以现在怎么調?

meizi老师 解答

2023-05-17 11:32

你好; 补计提处理 ; 补一个   

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 14:45

缴上级的比例是多少?我算的比例不对。补计提时分录怎么写?麻烦写个完整的分录了

meizi老师 解答

2023-05-17 14:48

你好;    比如借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 借: 应付职工薪酬

豆芽妈妈 追问

2023-05-17 14:49

行政单位哦,不是事业单位。没有应付职工薪酬科目哦

meizi老师 解答

2023-05-17 14:51

你好;  
借:事业支出—基本支出—商品和服务支出—工会经费;
  贷:银行存款。

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2020-03-17 09:27:32
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2022-02-10 14:46:14
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2017-04-12 10:34:52
你好;  你们是事业单位要上交工会经费出去是吗; 好判断科目   
2023-05-17 11:16:11
你这里的处理就是借事业支出,二级科目就是人员福利费支出,贷资金结存。
2022-01-24 19:23:13
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    你好,让供应商出一个企业名称变更函。

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