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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2017-12-16 15:43

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税

雅琴 追问

2017-12-16 15:45

然后次月交了增值税后怎么做分录呢

方亮老师 解答

2017-12-16 15:46

借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款

雅琴 追问

2017-12-16 15:48

如果是借应交增值税―进项税额正确吗

雅琴 追问

2017-12-16 15:48

不是，问错了，'

雅琴 追问

2017-12-16 15:49

如果做成应交增值税―销项税额正确吗

方亮老师 解答

2017-12-16 15:51

不正确。

雅琴 追问

2017-12-16 15:51

好的，明白了，谢谢

方亮老师 解答

2017-12-16 15:54

不客气。

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借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税-减免税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税
2021-10-14 15:37:56
你好，是一般纳税人结转未交增值税，缴纳增值税分录？
2018-10-05 10:46:25
您好 月末需要交纳增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 次月申报缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2020-03-26 14:11:53
借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2020-11-17 17:19:56
你好，一般是这样的， 增值税计提和缴纳会计分录： 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金，上月交纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-03-22 17:11:58
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