老师，我想问个问题，有个公司成立7年了，一直没建账，原始凭证都没有制作记账凭证，每个月让兼职会计报报税，那申报的资产负债表和利润表的数据取自哪里？

香蕉你个布拿拿 追问

2017-12-15 09:43

那货币资金和应交税费也是瞎编的？

宋生老师 解答

2017-12-15 09:55

您好！这个我不敢肯定，不过原始凭证都没有，他又怎么确定税有多少呢

香蕉你个布拿拿 追问

2017-12-15 10:46

老师，今年11月的暖气费能做到12月吗？因为11月没有收入，12月有几百万收入

宋生老师 解答

2017-12-15 10:54

您好！操作上你可以补做进去

香蕉你个布拿拿 追问

2017-12-15 11:11

资产负债表期末未分配利润和期末净利润的关系？

宋生老师 解答

2017-12-15 11:12

您好！资产负债表里面的是从公司成立以来到现在为止的净利润的全部合计数。如果你没有分红的话

香蕉你个布拿拿 追问

2017-12-15 14:13

资产负债表的年初余额和期末余额分别是

宋生老师 解答

2017-12-15 14:15

您好！年初余额就是去年12月底的金额。
期末比如3月期末就是3月底的金额

香蕉你个布拿拿 追问

2017-12-15 14:21

3月期末，是1.2.3一共的还是只是3月的？

宋生老师 解答

2017-12-15 14:27

你好！是3月末的数据，不需要累积