送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-14 15:58

您好!你有什么业务就做什么分录啊

A.Little bear 追问

2017-12-14 16:28

初始数据都没录入,以前的应收应付怎么做分录,怎么挂科目

宋生老师 解答

2017-12-14 16:37

你好!你要先录入,然后起账,然后才开始做分录

A.Little bear 追问

2017-12-14 16:41

但是已经在软件工程师的指导下没录入初始数据就已经初始化了

宋生老师 解答

2017-12-14 16:42

您好!如果是这样,那你应该把以前的分录做进去才行啊。

A.Little bear 追问

2017-12-14 16:50

以前的应收账款应该贷方应该记什么科目,应付账款借方应该挂什么科目

宋生老师 解答

2017-12-14 16:51

您好!你以前怎么做的分录,现在就把之前的凭证补进去

A.Little bear 追问

2017-12-14 16:53

以前没有做过分录

A.Little bear 追问

2017-12-14 16:55

以前就没有做过账,只有做了表格应该收那个客户多少,付客户多少钱,

宋生老师 解答

2017-12-14 16:57

您好!那你只能一笔笔补做分录了。

A.Little bear 追问

2017-12-14 17:00

怎么补,正常的分录是借应收账款,带库存商品,那就得结转成本,但是成本这些数据都没有了

宋生老师 解答

2017-12-14 17:06

你好!正常的分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

A.Little bear 追问

2017-12-14 17:50

我们是内账,一般都是不含税的

宋生老师 解答

2017-12-14 22:43

你好!你如果内账,可以不单独把税金列住出来。

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您好!你有什么业务就做什么分录啊
2017-12-14 15:58:52
你好,是的。要在应收款模块里面做了收款单,查数据才会有
2019-06-06 16:32:34
你好,没有完整 的明细余额,是无法建账的
2016-11-23 16:03:38
您好,建议在总账模块,设置服务成本或者劳务成本一级科目来核算洒水业务的成本费用,等洒水确认收入后,再根据与收入匹配的成本费用,结转到主营业务成本处理。
2019-08-03 13:40:00
同学你好,在查询明细账的时候有个过滤条件,里面选上数量金额式,就可以查询到带数量的明细账了
2020-06-15 14:35:50
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