我去面试一家商贸企业,面试时给我出一了一道这样的题目:本公司代理蓝月亮洗衣液,在蓝月亮厂家购货时,厂家承诺我商贸公司在大润发超市租用的卖此商品的档口费用由厂家付费,考官问我在租用档口时大润发给本公司开一张专用发票回来我公司怎么入账,然后这笔钱没有收回来怎么入账,收回来后怎么入账
浅浅
于2017-12-14 09:31 发布 1592次浏览
- 送心意
王小墨老师
职称: ,中级会计师
2017-12-14 09:45
借:其他应收款
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等科目
收回:
借:银行存款
贷:其他应收款
未收回:
借:资产减值损失
贷:坏账准备
借:坏账准备
贷:其他应收款
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应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等科目
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贷:其他应收款
未收回:
借:资产减值损失
贷:坏账准备
借:坏账准备
贷:其他应收款
2017-12-14 09:45:21

可以开,但是对方没法抵扣,如果对方是简易计税。
2021-11-16 09:50:05

你好 你可以考虑下你销项税的产生了多少。 反过来 看你的进项税是否够抵扣 。 还有注意下你增值税税负率的情况 。不要过高过低
2021-01-22 15:56:01

你好,可以接受,不能开具
2017-01-11 10:48:38

你好,商贸公司开票 不用备注的
2020-04-29 11:30:50
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王小墨老师 解答
2017-12-14 11:22