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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2023-05-10 10:45
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老师您好，结转进项税和销项税这样做分录对吗，借：应交增值税-销项税，借：应交增值税-进项税额转出，贷：应交增值税-进项税，贷：应交增值税-未交增值税
这个月进项大于销项，需要结转增值税？如果结转增值税，分录是借：应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应交税费/未交增值税 红字？
企业发生了一笔软件销售业务，已办理即征即退备案，申报时增值税进项税额没有分开填列 因为以前不知道会有这样的业务发生，所以进项税额都没有分开核算。 发生业务后只更正了当期发生的进项税额
老师，财税2011_100号 关于软件产品增值税政策的通知中，写明：对专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额，不得进行分摊。不得进项分摊的意思是：该进项税额属于软件产品进项税额吗？
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