老师，汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表，的数据是依据期间费用科目填写还是依据职工薪酬科目填写。

小丑鱼🛀 追问

2023-05-09 15:04

老师实际发生额是填借方数据是吗？账载金额是填贷方数据，税收金额可以和账载一致的对吧，

小丑鱼🛀 追问

2023-05-09 15:06

还有就是老师我这样填了，但是一直提示职工薪酬合计账载金额应该大于等于期间费用明细表中管理费用和销售费用职工薪酬合计。我管理费用职工薪酬是这样填的工资+社保+公积金+福利

朴老师 解答

2023-05-09 15:13

同学你好
对的
是这样的

小丑鱼🛀 追问

2023-05-09 15:15

就是职工薪酬支出及纳税调整明细表和期间费用明细表两个表我填的方式都没有问题，但是为什么会一直提示这个问题呢？

朴老师 解答

2023-05-09 15:22

同学你好
借方和贷方要一致的
你计提的工资没有全发吗

小丑鱼🛀 追问

2023-05-09 15:27

没有全发耶，计提着

朴老师 解答

2023-05-09 15:33

同学你好
汇算清缴之前要全发了才可以税前扣除