我们是商贸公司，9月开出正数发票76923.08，税13076.92，11月开出负数76923.08，申报时出现税款负数，那边税管员是这样说的，要我在未开具发票收入填写76923.08，把这个一正一负抵平了，到12月份开出正数发票的时候，再冲减这个未开具发票收入，这样操作可以吗？我担心的是到12月会造成重复计税的问题。（12月份开出正数发票的时候，是不是在附表一，开具专票那填写76923.08，未开具发票那一栏填写-76923.08，这样提交呢？））

朱

于2017-12-13 17:22 发布   594次浏览

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