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我们是商贸公司，9月开出正数发票76923.08，税13076.92，11月开出负数76923.08，申报时出现税款负数，那边税管员是这样说的，要我在未开具发票收入填写76923.08，把这个一正一负抵平了，到12月份开出正数发票的时候，再冲减这个未开具发票收入，这样操作可以吗？我担心的是到12月会造成重复计税的问题。（12月份开出正数发票的时候，是不是在附表一，开具专票那填写76923.08，未开具发票那一栏填写-76923.08，这样提交呢？））
朱
于2017-12-13 17:22 发布 619次浏览
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老王老师
职称： ,中级会计师
2017-12-20 23:46
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精选问题
如果有几百张同类型的发票，怎么粘贴与报销，比如餐 问
你好，挨着贴好就可以，这个没视频 答
问一下建筑企业预缴税款，假设项目处预缴100,000，最 问
以后需要交税再抵扣就可以的 答
老师好，老师建筑行业别人提供工资表给我们公司，我 问
没明白为啥是别人提供工资表呢？ 答
老师好，应税收入10000元，免税收入2OOO0元，应税成本8 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师您好！我忘记做会计继续教育了，怎办？ 问
同学，你好 及时补做 答
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