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玲老师

职称： 会计师

2023-05-09 11:18

你好  不填写这个表 直接做分录

敏敏爱吃 10521057 追问

2023-05-09 11:23

分录是借银行存款 贷进项转出是吗？

玲老师 解答

2023-05-09 11:26

你好，汇算清缴退税退的是所得税。你是这个情况吗？

敏敏爱吃 10521057 追问

2023-05-09 11:30

不是，是企业所得税年度申报的退税

玲老师 解答

2023-05-09 11:41

你好 对呀  那退的就是所得税 不填写增值税表

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相关问题讨论
你好！发截图过来看看，这是两个表格，企业汇算清缴是企业所得税不涉及增值税
2021-05-13 12:25:07
你好  不填写这个表 直接做分录
2023-05-09 11:18:32
同学你好 这个是的哦 
2023-05-27 06:31:32
您好，不一定要有税务局章的。
2018-05-05 18:46:53
当前的规定是，如果以前没做增值税申报，但是在汇算清缴时有视同销售的情况，此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可，税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13
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