送心意

玲老师

职称会计师

2023-05-09 11:18

你好  不填写这个表 直接做分录

敏敏爱吃 10521057 追问

2023-05-09 11:23

分录是借银行存款 贷进项转出是吗?

玲老师 解答

2023-05-09 11:26

你好,汇算清缴退税退的是所得税。你是这个情况吗?

敏敏爱吃 10521057 追问

2023-05-09 11:30

不是,是企业所得税年度申报的退税

玲老师 解答

2023-05-09 11:41

你好 对呀  那退的就是所得税 不填写增值税表

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相关问题讨论
同学你好 这个是的哦 
2023-05-27 06:31:32
你好  不填写这个表 直接做分录
2023-05-09 11:18:32
当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13
需要的需要做更正申报。
2022-04-08 12:28:42
同学你好 所得税汇算需要看是不是有损失 没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
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