我公司是小规模纳税人。我在当月发现上月有笔凭证错误，具体内容是4万的装修费用，我记成了5万，其中一万是其他公司向我公司的借款，请问我该如何调账，没有调过不知道怎么记账。

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-12-13 14:55

借；其他应收款贷；长期待摊费用 1

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代开出来的普票是样子的？销售方是税务局，然后备注问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，子公司将自制成本100元的产品90元卖给母公司问

一、合并销售成本合并销售成本 = 母公司对外销售的账面成本 %2B 内部交易未实现亏损对已售部分的影响假设对外销售数量为 X，则合并销售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分录抵消内部销售收入与成本：借：营业收入 90×（X%2B2）贷：营业成本 90×（X%2B2）调整已售部分成本（补回内部亏损）：借：营业成本 10X 贷：存货 10X 调整库存成本（还原原始成本）：借：存货 80（2×（100-60））贷：营业成本 80 答
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您好，不用，这个不用做账务处理的答
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