老师您好！异地预缴税本地申报，附表三和附表四该怎么填？（预缴的多，实际抵扣没那么多，也就是说没开那么多票，但税先差不多交完了）

郭老师 解答

2023-05-05 10:20

这个附表三，你开的是9%的还是3%的。

小盼 追问

2023-05-05 10:21

是3%，附表三该怎么填？

郭老师 解答

2023-05-05 10:24

3%第一列填写加税合计，后面扣除填写差额交税的扣除

小盼 追问

2023-05-05 10:54

开票292000元，应缴增值税8504.85元，实际预缴增值税23731.95元，老师帮忙看下到底哪里出错了？一直过不去

小盼 追问

2023-05-05 10:55

开票292000元，应缴增值税8504.85元，实际预缴增值税23731.95元，老师帮忙看下到底哪里出错了？一直过不去

小盼 追问

2023-05-05 10:55

图片也上传不了

郭老师 解答

2023-05-05 10:56

你好，附表四的本期发生额填写的是8504.85

郭老师 解答

2023-05-05 10:57

刚才我打错了，本期发生额填写的是23731.95，实际抵扣金额填写8504.85。

小盼 追问

2023-05-05 11:05

附表三呢？第一列是期初余额，填开票的价税合计吗？后面扣除填写差额交税的扣除是什么意思，是哪个数呢？还有主表用填吗？出来的简易计税办法计算的应纳税额是8257.14元，不知道是什么意思

郭老师 解答

2023-05-05 11:07

你好，附表三第一列填写的是收入，后面填写的是差额交税需要扣除的成本的

都是价税合计

小盼 追问

2023-05-05 11:17

税是多交了啊

郭老师 解答

2023-05-05 11:18

你好，多交了留着以后抵扣就是了，和这个有什么关系啊。是退税还是怎么了？只要不退税的话，你以后正常抵扣。

郭老师 解答

2023-05-05 11:18

表4本期发生额填写的是你实际预缴的，实际抵扣金额填写的是你需要抵扣的，不抵扣就不要填写，什么时间抵扣什么时间再填写。

小盼 追问

2023-05-05 11:23

您说的表三还是没明白怎么填，好像这个表也光是显示填税额的吧？

郭老师 解答

2023-05-05 11:23

你好，附表三第一列填写的是收入的加税合计，后面是扣除项目，是差额交税才填写的。你是差额交税的吗？如果是的话，本期发生额实际抵扣金额填写成本的加税合计
这里填写的不是税额。

郭老师 解答

2023-05-05 11:24

附表三，和你预缴税款没有一点关系。